| Mês | Agosto |
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| Empenho | 243005 |
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| Data de emissão | 31/08/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Valor Empenhado | R$ 490,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 490,00 |
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| Valor Pago | R$ 490,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO BAIXAS. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOÃO MENDES LEAL |
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| CPF/CNPJ | ***713673** |
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| Endereço | LOCALIDADE BAIXAS DOS PORFIRIOS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO BAIXAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/08/2023 |
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36 |
1 |
490,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/09/2023 |
490,00 |
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