| Mês | Agosto |
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| Empenho | 243010 |
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| Data de emissão | 31/08/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância |
| Valor Empenhado | R$ 1.208,38 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.208,38 |
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| Valor Pago | R$ 1.208,38 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINS COMUM C, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº002.299. |
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| CPF do Ordenador | ***899673** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE MARIA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***282950001** |
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| Endereço | ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINS COMUM C, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº002.299. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/08/2023 |
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36 |
1 |
1.208,38 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/09/2023 |
1.208,38 |
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