| Mês | Agosto |
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| Empenho | 243011 |
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| Data de emissão | 31/08/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Valor Empenhado | R$ 2.325,62 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.325,62 |
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| Valor Pago | R$ 2.325,62 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE EMUNERAÇÕES E TRANSMISSÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO SIOPE E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE INHUMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | |
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| CPF/CNPJ | ***364470001** |
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| Endereço | |
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| Cidade | / |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE EMUNERAÇÕES E TRANSMISSÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO SIOPE E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE INHUMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/08/2023 |
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26 |
1 |
2.325,62 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/09/2023 |
2.325,62 |
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