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Número do Empenho	273187
Data de emissão	30/09/2022
Valor Empenhado	R$ 211,00
Valor Liquidado	R$ 211,00
Valor Pago	R$ 211,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUCOS PARA EVENTOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, OCORRIDO NO DIA 17/09/2022, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2022; PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 058/2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ	***735233**
Endereço	RUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Articulação para a Segurança
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005501	30/09/2022		5		211,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006652100083	005501	07/10/2022	200,45
005501800345000001	005501	30/09/2022	10,55