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Número do Empenho	194003
Data de emissão	13/07/2023
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DE INHUMA-TERESINA, TERESINA-INHUMA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
CPF/CNPJ	***924303**
Endereço	LOCALIDADE FORTE, 64535000, ZONA RURAL, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004226	13/07/2023		36		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004750100083	004226	25/07/2023	200,00