| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 60001 |
|---|
| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
| Valor Empenhado | R$ 2.422,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.422,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº213. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***899673** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEANDRO K V BATISTA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***302410001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1420, CENTRO, CEP:64.535-000 |
|---|
| Cidade | INHUMA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº213. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
|
36 |
1 |
2.422,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
