| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 60006 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Valor Empenhado | R$ 7.310,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.310,78 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CIMENTO E FORRO),PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN.DEINHUMA-PI, CONFORME NF Nº000.437. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KEITE MARIA P BORGES ME |
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| CPF/CNPJ | ***815090001** |
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| Endereço | RUA AURELIANO NOGUEIRA, 235, CENTRO, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CIMENTO E FORRO),PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUN.DEINHUMA-PI, CONFORME NF Nº000.437. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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36 |
1 |
7.310,78 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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