Mês | Maio |
Empenho | 130063 |
Data de emissão | 10/05/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Valor Empenhado | R$ 240,00 |
Valor Liquidado | R$ 240,00 |
Valor Pago | R$ 240,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, CÓD. DO PRODUTO ANP:210203001. UF DE CONSUMO:PI. |
CPF do Ordenador | ***504253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCIANO BORGES E ANA ALICE LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***021110001** |
Endereço | RUA JOÃO GONÇALVES DE HOLANDA, 94, LIBERDADE, CEP:64.535-000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, CÓD. DO PRODUTO ANP:210203001. UF DE CONSUMO:PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/05/2023 |
|
25 |
1 |
240,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2023 |
240,00 |
|