Mês | Maio |
Empenho | 130064 |
Data de emissão | 10/05/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
Valor Empenhado | R$ 6.504,76 |
Valor Liquidado | R$ 6.504,76 |
Valor Pago | R$ 6.504,76 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. |
CPF do Ordenador | ***504253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/05/2023 |
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6 |
1 |
6.504,76 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2023 |
6.504,76 |
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