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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 130065
Data de emissão 10/05/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor Empenhado R$ 1.685,00
Valor Liquidado R$ 1.685,00
Valor Pago R$ 1.685,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES.
CPF do Ordenador ***504253**
Dados do Credor
Nome do Credor ELIDIANA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***405953**
Endereço RUA ARLINDO NOGUEIRA, 124, CENTRO, CEP:64.540-000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2023 5 1 1.685,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/05/2023 1.600,75
10/05/2023 84,25
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