Mês | Maio |
Empenho | 131001 |
Data de emissão | 11/05/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | Implementação das Atvidades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV) |
Valor Empenhado | R$ 100,24 |
Valor Liquidado | R$ 100,24 |
Valor Pago | R$ 100,24 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***899673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ENH. SERV. E LOCAÇÕES |
CPF/CNPJ | ***841690001** |
Endereço | PÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, CEP:64.535-000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/05/2023 |
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26 |
1 |
100,24 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/05/2023 |
100,24 |
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