| Mês | Maio |
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| Empenho | 131011 |
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| Data de emissão | 11/05/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica |
| Valor Empenhado | R$ 33.731,34 |
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| Valor Liquidado | R$ 33.731,34 |
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| Valor Pago | R$ 33.731,34 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL Nº409. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***319090001** |
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| Endereço | AV SENADOR HELVÍDIO NUNES, 257, BOA SORTE, CEP:64.607-085 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL Nº409. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/05/2023 |
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25 |
1 |
33.731,34 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/05/2023 |
33.731,34 |
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