| Mês | Maio |
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| Empenho | 131012 |
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| Data de emissão | 11/05/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
| Valor Empenhado | R$ 1.331,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.331,92 |
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| Valor Pago | R$ 1.331,92 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EXECUTADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENH. SERV. E LOCAÇÕES |
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| CPF/CNPJ | ***841690001** |
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| Endereço | PÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EXECUTADOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/05/2023 |
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26 |
1 |
1.331,92 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/05/2023 |
1.331,92 |
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