Mês | Maio |
Empenho | 135001 |
Data de emissão | 15/05/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 239,13 |
Valor Liquidado | R$ 239,13 |
Valor Pago | R$ 239,13 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/05/2023 |
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6 |
1 |
239,13 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/05/2023 |
239,13 |
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