| Mês | Maio |
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| Empenho | 135005 |
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| Data de emissão | 15/05/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Ação | Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE |
| Valor Empenhado | R$ 6.972,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.972,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.972,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº892518761. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSUE ALMONDES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***693648** |
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| Endereço | RUA JOAQUIM LEAL, 666, CENTRO, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº892518761. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/05/2023 |
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36 |
1 |
6.972,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/05/2023 |
6.972,00 |
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