Mês | Maio |
Empenho | 135005 |
Data de emissão | 15/05/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação | Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE |
Valor Empenhado | R$ 6.972,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.972,00 |
Valor Pago | R$ 6.972,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº892518761. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSUE ALMONDES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***693648** |
Endereço | RUA JOAQUIM LEAL, 666, CENTRO, CEP:64.535-000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE AQUISIÇÃO DE BOLOS SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº892518761. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/05/2023 |
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36 |
1 |
6.972,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/05/2023 |
6.972,00 |
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