Mês | Maio |
Empenho | 135009 |
Data de emissão | 15/05/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
Valor Empenhado | R$ 81,53 |
Valor Liquidado | R$ 81,53 |
Valor Pago | R$ 81,53 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL AGRUPADA DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DE INHUMA-PI, REF.AO MÊS FATURADO 05/2023. |
CPF do Ordenador | ***504253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SISAR INHUMAPI |
CPF/CNPJ | ***278170001** |
Endereço | POVOADO ROQUE, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL AGRUPADA DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DE INHUMA-PI, REF.AO MÊS FATURADO 05/2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/05/2023 |
|
6 |
1 |
81,53 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/05/2023 |
81,53 |
|