| Mês | Maio |
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| Empenho | 135013 |
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| Data de emissão | 15/05/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Valor Empenhado | R$ 4.030,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.030,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.030,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA E GOIABA) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF Nº892518763. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DO ESPIRITO SANTO G DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***113513** |
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| Endereço | INHUMA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA E GOIABA) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF Nº892518763. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/05/2023 |
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25 |
1 |
4.030,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/06/2023 |
4.030,00 |
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