Mês | Maio |
Empenho | 136007 |
Data de emissão | 16/05/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 7.511,52 |
Valor Liquidado | R$ 7.511,52 |
Valor Pago | R$ 7.511,52 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 16.05.2023 , RETENCAO PASEP, R$ 7.511,52 D |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | Lançamento automático de acordo com extrato de Transferências Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 16.05.2023 , RETENCAO PASEP, R$ 7.511,52 D |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/05/2023 |
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32 |
1 |
7.511,52 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/05/2023 |
7.511,52 |
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