Mês | Maio |
Empenho | 136008 |
Data de emissão | 16/05/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 2.999,61 |
Valor Liquidado | R$ 2.999,61 |
Valor Pago | R$ 2.999,61 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DEVULUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAL 869307-2018. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DEVULUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAL 869307-2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/05/2023 |
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36 |
1 |
2.999,61 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/05/2023 |
2.999,61 |
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