Mês | Dezembro |
Empenho | 362014 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica |
Valor Empenhado | R$ 11.239,90 |
Valor Liquidado | R$ 11.239,90 |
Valor Pago | R$ 11.239,90 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO ( ADRENALINA, AMPICILINA, BROMOPRIDA E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNIC. DE INHUMA DO PI. |
CPF do Ordenador | ***504253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSP |
CPF/CNPJ | ***060100001** |
Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 1223, VERMELHA, CEP:64018000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL COMO ( ADRENALINA, AMPICILINA, BROMOPRIDA E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNIC. DE INHUMA DO PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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25 |
1 |
11.239,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
11.105,03 |
28/12/2023 |
134,87 |
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