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Mês
Dezembro
Empenho
363011
Data de emissão
29/12/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação
Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
Valor Empenhado
R$ 830,81
Valor Liquidado
R$ 830,81
Valor Pago
R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF N 000.002.417.
CPF do Ordenador
***899673**
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ
***282950001**
Endereço
ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Material de Consumo
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF N 000.002.417.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
29/12/2023
25
1
830,81
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
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