Mês | Dezembro |
Empenho | 363014 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 1.165,99 |
Valor Liquidado | R$ 1.165,99 |
Valor Pago | R$ 1.165,99 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F DA SILVA MORAIS |
CPF/CNPJ | ***170050001** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, CEP:64.535-000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
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25 |
1 |
1.165,99 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
1.165,99 |
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