Mês | Dezembro |
Empenho | 363018 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO |
Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
Valor Empenhado | R$ 23.800,88 |
Valor Liquidado | R$ 23.800,88 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM C PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.002.414. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MARIA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***282950001** |
Endereço | ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM C PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.002.414. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
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25 |
1 |
23.800,88 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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