| Mês | Maio |
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| Empenho | 152001 |
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| Data de emissão | 31/05/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA |
| Ação | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
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| Valor Pago | R$ 500,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor empenhado para pagamento de despesa com diarias 02 duas para Teresina para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
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| CPF do Ordenador | ***738183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DOS SANTOS LEAL |
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| CPF/CNPJ | ***141393** |
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| Endereço | LOCALIDADE BAIXAS DO MARANHÃO, 0, ZONA RURAL, CEP:64.540-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | Valor empenhado para pagamento de despesa com diarias 02 duas para Teresina para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2024 |
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17 |
1 |
500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/05/2024 |
500,00 |
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