Mês | Maio |
Empenho | 152004 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Ação | Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Valor Empenhado | R$ 29.984,09 |
Valor Liquidado | R$ 29.984,09 |
Valor Pago | R$ 29.984,09 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500) PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA-PI, CONFORME NF N°000.002.553. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MARIA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***282950001** |
Endereço | ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500) PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA-PI, CONFORME NF N°000.002.553. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2024 |
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36 |
1 |
29.984,09 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/06/2024 |
29.984,09 |
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