| Mês | Maio |
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| Empenho | 152006 |
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| Data de emissão | 31/05/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Ação | Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação |
| Valor Empenhado | R$ 2.482,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.482,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.482,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. CONFORME NF Nº41. |
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| CPF do Ordenador | ***132693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F DA SILVA MORAIS |
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| CPF/CNPJ | ***170050001** |
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| Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. CONFORME NF Nº41. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/05/2024 |
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26 |
1 |
2.482,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/06/2024 |
2.482,00 |
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