| Mês | Agosto |
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| Empenho | 226001 |
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| Data de emissão | 13/08/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica |
| Valor Empenhado | R$ 3.250,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.250,26 |
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| Valor Pago | R$ 3.250,26 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO POSTO DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO.CONFORME CONTRATO Nº097/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021.POR QUILÔMETROS RODADOS. |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILOMAR NUNES TORRES MEI |
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| CPF/CNPJ | ***572410001** |
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| Endereço | RUA JOSE CARLOS LEAL, 252, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO POSTO DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO.CONFORME CONTRATO Nº097/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021.POR QUILÔMETROS RODADOS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/08/2024 |
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26 |
1 |
3.250,26 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/08/2024 |
3.250,26 |
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