| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 60012 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
| Ação | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINA NUNES |
| Valor Empenhado | R$ 4.627,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.627,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BUCHA AMORTECEDOR, ANTI FERRUGEM, GRAXA,DENTRE OUTROS),PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HPP INHAZINHA NUNES, CONFORME NF Nº223. |
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| CPF do Ordenador | ***004903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEANDRO K V BATISTA |
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| CPF/CNPJ | ***302410001** |
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| Endereço | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1420, CENTRO, CEP:64.535-000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(BUCHA AMORTECEDOR, ANTI FERRUGEM, GRAXA,DENTRE OUTROS),PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HPP INHAZINHA NUNES, CONFORME NF Nº223. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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25 |
1 |
4.627,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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