Mês | Fevereiro |
Empenho | 60015 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 4.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.300,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEU), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES. CONFORME NF Nº212. |
CPF do Ordenador | ***004903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LEANDRO K V BATISTA |
CPF/CNPJ | ***302410001** |
Endereço | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1420, CENTRO, CEP:64.535-000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEU), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES. CONFORME NF Nº212. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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25 |
1 |
4.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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