Mês | Fevereiro |
Empenho | 60024 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | COMPONENTE PISO BASICO FIXO (PISO BÁSICO FIXO) |
Valor Empenhado | R$ 7.501,82 |
Valor Liquidado | R$ 7.501,82 |
Valor Pago | R$ 7.501,82 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, (FERNANDA KARLA LiMA LEAL E OUTROS) REFERENTE AO MES 02/2024. |
CPF do Ordenador | ***899673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA PI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, (FERNANDA KARLA LiMA LEAL E OUTROS) REFERENTE AO MES 02/2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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37 |
1 |
7.501,82 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
60,87 |
29/02/2024 |
590,43 |
29/02/2024 |
2.103,67 |
29/02/2024 |
4.746,85 |
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