Mês | Abril |
Empenho | 94005 |
Data de emissão | 03/04/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
Valor Empenhado | R$ 3.250,26 |
Valor Liquidado | R$ 3.250,26 |
Valor Pago | R$ 3.250,26 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO POSTO DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO.CONFORME CONTRATO Nº097/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021.POR QUILÔMETROS RODADOS. |
CPF do Ordenador | ***504253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WILOMAR NUNES TORRES MEI |
CPF/CNPJ | ***572410001** |
Endereço | RUA JOSE CARLOS LEAL, 252, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO POSTO DE SAÚDE ESF DA LOCALIDADE BURITI CUMPRIDO.CONFORME CONTRATO Nº097/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021.POR QUILÔMETROS RODADOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/04/2024 |
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26 |
1 |
3.250,26 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/04/2024 |
3.250,26 |
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