Mês | Maio |
Empenho | 152002 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA |
Ação | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor empenhado para pagamento de diarias 02 duas para Teresina para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
CPF do Ordenador | ***738183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDREA ALVES RODRIGUES DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***738183** |
Endereço | RUA ADELMAR ROCHA, 335, CENTRO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | Valor empenhado para pagamento de diarias 02 duas para Teresina para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2024 |
|
17 |
1 |
600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2024 |
600,00 |
|