Mês | Maio |
Empenho | 152003 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 3.803,60 |
Valor Liquidado | R$ 3.803,60 |
Valor Pago | R$ 3.803,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES, CONFORME NF Nº002.557. |
CPF do Ordenador | ***004903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MARIA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***282950001** |
Endereço | ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES, CONFORME NF Nº002.557. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2024 |
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36 |
1 |
3.803,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/06/2024 |
3.803,60 |
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