| Mês | Junho |
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| Empenho | 169002 |
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| Data de emissão | 17/06/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| Valor Empenhado | R$ 11.129,82 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.129,82 |
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| Valor Pago | R$ 11.129,82 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO.TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2024 CNPJ: 06.563.739/0002-98 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI. VALOR TOTAL R$ 22.259,65 VALOR R$ 11.129,82 01/02 WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA CNPJ: 48.735.220/0001-76 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1091-0 CONTA: 40867-0 GERENCIAMENTO MENSAL |
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| CPF do Ordenador | ***504253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***352200001** |
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| Endereço | AVENIDA RIO POTI, 1240, FATIMA, CEP:64.049-410 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO.TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2024 CNPJ: 06.563.739/0002-98 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL NO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI. VALOR TOTAL R$ 22.259,65 VALOR R$ 11.129,82 01/02 WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA CNPJ: 48.735.220/0001-76 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1091-0 CONTA: 40867-0 GERENCIAMENTO MENSAL |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/06/2024 |
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25 |
1 |
11.129,82 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/06/2024 |
11.129,82 |
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