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Número da nota de Empenho	12003
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL,PARA REDES SOCIAIS COMO VÍDEOS E IMAGENS.
Dados do Credor
Nome do Credor	52.037.457 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
CPF/CNPJ	***374570001**
Endereço	POVOADO CATINGUEIRA, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000064	12/01/2026		26		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000064	13/01/2026	1.621,00